Списание НДС за счет чистой прибыли: проводки
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации: Мы ООО на ОСНО. У меня есть документы на расход, которые датированы декабрем 12 года, но попали в руки только сейчас. Хочу списать расход в январе 13 года за счет чистой прибыли. Какие будут правильные проводки:
Вариант 1
Д10 К 60 - 100 руб.
Д19 К 60 - 18 руб.
Д 91.02 К 10 - 100 руб.
Д 99 К 19 - 18 руб. (только не знаю каким документом сделать в 1С: Бухгалтерия 2.0)
Вариант 2:
Д91.02 К 60 - 118 руб.
Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации: Мы ООО на ОСНО. У меня есть документы на расход, которые датированы декабрем 12 года, но попали в руки только сейчас. Хочу списать расход в январе 13 года за счет чистой прибыли. Какие будут правильные проводки:
Вариант 1
Д10 К 60 - 100 руб.
Д19 К 60 - 18 руб.
Д 91.02 К 10 - 100 руб.
Д 99 К 19 - 18 руб. (только не знаю каким документом сделать в 1С: Бухгалтерия 2.0)
Вариант 2:
Д91.02 К 60 - 118 руб.
Comments
-
Добры день,
проводки следующие
91 - 10 - 100 руб
91 - 19 - 18 руб -
Цитата: Добры день,проводки следующие91 - 10 - 100 руб91 - 19 - 18 руб
т.е. Д91.02 (прочие расходы не уменьшаемые налогооблагаемую прибыль) К 19 - 18 руб?
и каким документом сделать такую проводку в 1с Бух-я 2.0?
Могу ли я расходы 12 года отразить в январе 13 г. на 10 счете?
